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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003811
Nro. de Timbrado
16104476
Monto de la Factura
₲ 10.290.000
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
09-11-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.683.360
IVA
₲ 935.455
Retención DNCP
₲ 36.295
Retención IVA
₲ 280.637
Retención Renta
₲ 280.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
009/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231509
Monto Contrato
₲ 10.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.280.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.683.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425301
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIONETA MITSUBISHI DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud