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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001119
Monto de la Factura
₲ 50.940.000
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.476.080
IVA
₲ 4.630.909
Retención DNCP
₲ 177.827
Retención IVA
₲ 1.389.273
Retención Renta
₲ 1.852.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230513
Monto Contrato
₲ 50.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.895.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.476.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423311
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Impresoras para Casa Matriz Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas