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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
27-11-2023
Fecha Emisión Cheque
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.634.798
IVA
₲ 354.545
Retención DNCP
₲ 13.615
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 141.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
2 y 3/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233078
Monto Contrato
₲ 11.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.896.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.634.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424590
Nombre de la Licitación
Adquisición de computadoras e impresoras
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil