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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006419
Nro. de Timbrado
16109254
Monto de la Factura
₲ 3.850.200
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
27-03-2023
Fecha Emisión Cheque
27-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.623.213
IVA
₲ 350.018
Retención DNCP
₲ 13.581
Retención IVA
₲ 105.005
Retención Renta
₲ 105.005
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225049
Monto Contrato
₲ 3.850.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.846.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.623.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410452
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos para equipos odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia