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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001955
Nro. de Timbrado
16449418
Monto de la Factura
₲ 5.724.800
Nro. de Orden de Pago
3408
Fecha de Orden de Pago
08-09-2023
Fecha Emisión Cheque
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.387.297
IVA
₲ 250.437
Retención DNCP
₲ 20.193
Retención IVA
₲ 156.131
Retención Renta
₲ 156.131
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229250
Monto Contrato
₲ 5.724.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.719.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.387.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431057
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria