- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001557
Nro. de Timbrado
16157654
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
20-04-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.422.914
IVA
Retención DNCP
₲ 16.578
Retención IVA
₲ 128.182
Retención Renta
₲ 128.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226018
Monto Contrato
₲ 4.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.695.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.422.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423724
Nombre de la Licitación
Adquisición de Café
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia