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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050743
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. de Orden de Pago
617
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.640
IVA
₲ 320.000
Retención DNCP
₲ 12.288
Retención IVA
₲ 96.000
Retención Renta
₲ 128.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233981
Monto Contrato
₲ 9.589.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.516.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.280.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434971
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamientos para la Carrera de Diseño Industrial de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura