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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009096
Nro. de Timbrado
17656601
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
28-05-2025
Fecha Emisión Cheque
28-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.539.240
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 5.760
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232694
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.617.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.615.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431253
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES PARA EVENTOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales