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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008361
Nro. de Timbrado
17009164
Monto de la Factura
₲ 70.500
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
06-06-2024
Fecha Emisión Cheque
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.180
IVA
₲ 6.409
Retención DNCP
₲ 256
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232694
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.094.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.792.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431253
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES PARA EVENTOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales