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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000368
Nro. de Timbrado
16333631
Monto de la Factura
₲ 23.650.000
Nro. de Orden de Pago
3301
Fecha de Orden de Pago
14-07-2023
Fecha Emisión Cheque
14-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.255.724
IVA
Retención DNCP
₲ 83.420
Retención IVA
₲ 645.000
Retención Renta
₲ 645.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227690
Monto Contrato
₲ 23.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.629.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.255.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430150
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILAMENTO PARA IMPRESORA 3D DEL LABORATORIO DE FABRICACIÓN DIGITAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria