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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020002127
Nro. de Timbrado
16514408
Monto de la Factura
₲ 9.089.500
Nro. de Orden de Pago
2639
Fecha de Orden de Pago
20-10-2023
Fecha Emisión Cheque
20-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.553.633
IVA
₲ 247.895
Retención DNCP
₲ 32.061
Retención IVA
₲ 247.895
Retención Renta
₲ 247.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
1960 - 1961
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231886
Monto Contrato
₲ 9.299.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.291.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.762.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR ÁREA CONTIGUA A FACSO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas