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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002208
Nro. de Timbrado
16871779
Monto de la Factura
₲ 5.995.000
Nro. de Orden de Pago
6417
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.587.340
IVA
₲ 545.000
Retención DNCP
₲ 20.928
Retención IVA
₲ 163.500
Retención Renta
₲ 218.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234164
Monto Contrato
₲ 44.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.319.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.916.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434330
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionados de la Institucion
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia