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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000665
Nro. de Timbrado
17207351
Monto de la Factura
₲ 10.355.000
Nro. de Orden de Pago
1393
Fecha de Orden de Pago
18-11-2024
Fecha Emisión Cheque
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.650.861
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.147
Retención IVA
₲ 282.409
Retención Renta
₲ 376.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROALCA SA
RUC
80097703-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231715
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.661.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.157.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432317
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas