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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002322
Nro. de Timbrado
16628402
Monto de la Factura
₲ 6.540.500
Nro. de Orden de Pago
218
Fecha de Orden de Pago
02-05-2024
Fecha Emisión Cheque
02-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.095.747
IVA
₲ 594.591
Retención DNCP
₲ 22.832
Retención IVA
₲ 178.377
Retención Renta
₲ 237.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227702
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.449.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.827.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429883
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales