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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003493
Nro. de Timbrado
16498239
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
14-09-2023
Fecha Emisión Cheque
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.799.331
IVA
₲ 463.636
Retención DNCP
₲ 17.989
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 139.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
020/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230607
Monto Contrato
₲ 13.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.094.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.798.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433262
Nombre de la Licitación
Adquisición de Control de Rondas y Estabilizadores de Cámara para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura