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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003133
Nro. de Timbrado
17626139
Monto de la Factura
₲ 5.194.000
Nro. de Orden de Pago
1687
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.845.340
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.132
Retención IVA
₲ 141.655
Retención Renta
₲ 188.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228538
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.956.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.028.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430827
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BEBEDEROS ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas