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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002980
Nro. de Timbrado
17626139
Monto de la Factura
₲ 7.339.000
Nro. de Orden de Pago
1093
Fecha de Orden de Pago
14-07-2025
Fecha Emisión Cheque
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.846.352
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.620
Retención IVA
₲ 200.155
Retención Renta
₲ 266.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228538
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.837.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.857.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430827
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BEBEDEROS ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas