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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008857
Nro. de Timbrado
17174895
Monto de la Factura
₲ 6.342.500
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
08-07-2024
Fecha Emisión Cheque
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.911.211
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.140
Retención IVA
₲ 172.977
Retención Renta
₲ 230.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230048
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.961.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.351.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427125
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas