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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000229
Nro. de Timbrado
16677826
Monto de la Factura
₲ 20.480.000
Nro. de Orden de Pago
6530
Fecha de Orden de Pago
17-01-2024
Fecha Emisión Cheque
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.899.559
IVA
₲ 575.454
Retención DNCP
₲ 22.098
Retención IVA
₲ 172.637
Retención Renta
₲ 230.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235173
Monto Contrato
₲ 20.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.512.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.087.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435661
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SECRETARIA GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL ACADEMICA DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado