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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027325
Nro. de Timbrado
17606465
Monto de la Factura
₲ 17.440.000
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.269.300
IVA
₲ 1.585.455
Retención DNCP
₲ 60.881
Retención IVA
₲ 475.637
Retención Renta
₲ 634.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
014/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229675
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.859.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.477.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426552
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRESENTES DE USOS PROTOCOLARES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - Contrato Abierto - Plurianual 2023-2024
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado