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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009806
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 20.344.674
Nro. de Orden de Pago
805
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.145.263
IVA
Retención DNCP
₲ 71.761
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235818
Monto Contrato
₲ 20.344.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.217.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.145.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437305
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PIZARRAS INTERACTIVAS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales