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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 17.545.000
Nro. de Orden de Pago
3597
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.510.642
IVA
₲ 1.595.000
Retención DNCP
₲ 61.886
Retención IVA
₲ 478.500
Retención Renta
₲ 478.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231852
Monto Contrato
₲ 17.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.529.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.510.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428089
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria