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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050747
Monto de la Factura
₲ 16.355.000
Nro. de Orden de Pago
596
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.242.854
IVA
₲ 1.486.818
Retención DNCP
₲ 57.094
Retención IVA
₲ 446.047
Retención Renta
₲ 594.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
039/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233843
Monto Contrato
₲ 80.631.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.246.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.148.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437176
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para los talleres de la carrera de Diseño Industrial de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura