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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Nro. de Timbrado
16641224
Monto de la Factura
₲ 129.997.650
Nro. de Orden de Pago
1302
Fecha de Orden de Pago
09-07-2024
Fecha Emisión Cheque
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.977.811
IVA
₲ 11.817.968
Retención DNCP
₲ 52.355
Retención IVA
₲ 409.027
Retención Renta
₲ 545.369
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234497
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.984.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.977.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426911
Nombre de la Licitación
Provisión y colocación de cortinas para la Institución
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica