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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005919
Nro. de Timbrado
16308100
Monto de la Factura
₲ 20.181.496
Nro. de Orden de Pago
792
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.809.155
IVA
₲ 1.834.681
Retención DNCP
₲ 70.452
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233095
Monto Contrato
₲ 20.181.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.879.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.809.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434438
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS TIPO 1 Y TIPO 2.
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción