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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001308
Nro. de Timbrado
16786860
Monto de la Factura
₲ 40.724.000
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
16-02-2024
Fecha Emisión Cheque
16-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.954.767
IVA
Retención DNCP
₲ 142.165
Retención IVA
₲ 1.110.655
Retención Renta
₲ 1.480.873
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234802
Monto Contrato
₲ 40.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.688.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.954.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS, TV Y CCTV
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas