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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0004717
Nro. de Timbrado
16337728
Monto de la Factura
₲ 6.855.900
Nro. de Orden de Pago
6351
Fecha de Orden de Pago
31-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.200.455
IVA
₲ 598.991
Retención DNCP
₲ 23.241
Retención IVA
₲ 179.697
Retención Renta
₲ 179.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230706
Monto Contrato
₲ 88.668.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.686.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.440.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430907
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Electricidad
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia