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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000628
Nro. de Timbrado
16665522
Monto de la Factura
₲ 152.000.000
Nro. de Orden de Pago
6510
Fecha de Orden de Pago
17-01-2024
Fecha Emisión Cheque
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.664.000
IVA
₲ 13.818.818
Retención DNCP
₲ 530.618
Retención IVA
₲ 4.145.455
Retención Renta
₲ 5.527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.A
RUC
80056565-7
Número de Contrato
000058
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234287
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.860.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.120.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436993
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINICA DENTRO DEL CAMPUS DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado