- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003020
Nro. de Timbrado
16511732
Monto de la Factura
₲ 87.145.500
Nro. de Orden de Pago
3630
Fecha de Orden de Pago
29-11-2023
Fecha Emisión Cheque
29-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.395.567
IVA
₲ 7.922.318
Retención DNCP
₲ 304.217
Retención IVA
₲ 2.376.695
Retención Renta
₲ 3.168.927
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 824.040
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ROLANDO SARUBBI FARIÑA
RUC
699081-9
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230531
Monto Contrato
₲ 87.145.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.069.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.395.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428438
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SILLAS CON PUPITRES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria