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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Nro. de Timbrado
16869357
Monto de la Factura
₲ 4.272.000
Nro. de Orden de Pago
6515
Fecha de Orden de Pago
17-01-2024
Fecha Emisión Cheque
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.981.505
IVA
₲ 388.364
Retención DNCP
₲ 14.913
Retención IVA
₲ 116.509
Retención Renta
₲ 155.345
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234049
Monto Contrato
₲ 4.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.268.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.981.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426540
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y CINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado