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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005333
Nro. de Timbrado
16773145
Monto de la Factura
₲ 3.770.720
Nro. de Orden de Pago
769
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.514.312
IVA
₲ 342.793
Retención DNCP
₲ 13.163
Retención IVA
₲ 102.838
Retención Renta
₲ 137.117
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231278
Monto Contrato
₲ 3.770.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.767.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.514.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432063
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CULMINACIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado