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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000111
Nro. de Timbrado
15950122
Monto de la Factura
₲ 12.083.500
Nro. de Orden de Pago
963
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.371.122
IVA
₲ 1.098.500
Retención DNCP
₲ 42.622
Retención IVA
₲ 329.550
Retención Renta
₲ 329.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226382
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.929.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.283.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423220
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para los cursos de Postgrado
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas