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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000098
Nro. de Timbrado
15950122
Monto de la Factura
₲ 26.146.500
Nro. de Orden de Pago
756
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.605.045
IVA
₲ 2.376.955
Retención DNCP
₲ 92.226
Retención IVA
₲ 713.087
Retención Renta
₲ 713.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226382
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.929.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.283.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423220
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para los cursos de Postgrado
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas