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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010024642
Nro. de Timbrado
16312257
Monto de la Factura
₲ 1.279.668
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
28-08-2023
Fecha Emisión Cheque
28-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.204.226
IVA
₲ 116.333
Retención DNCP
₲ 4.514
Retención IVA
₲ 34.900
Retención Renta
₲ 34.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225302
Monto Contrato
₲ 196.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.911.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.375.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422877
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aéreos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura