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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001024509
Nro. de Timbrado
16312257
Monto de la Factura
₲ 22.407.976
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
14-08-2023
Fecha Emisión Cheque
14-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.484.198
IVA
₲ 51.473
Retención DNCP
₲ 84.852
Retención IVA
₲ 161.639
Retención Renta
₲ 656.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225302
Monto Contrato
₲ 196.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.092.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.934.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422877
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aéreos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura