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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Nro. de Timbrado
1691388
Monto de la Factura
₲ 3.256.861
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
08-05-2024
Fecha Emisión Cheque
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.094.658
IVA
₲ 63.860
Retención DNCP
₲ 12.261
Retención IVA
₲ 19.158
Retención Renta
₲ 127.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225302
Monto Contrato
₲ 196.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.092.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.934.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422877
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aéreos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura