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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043397
Nro. de Timbrado
16349361
Monto de la Factura
₲ 15.052.000
Nro. de Orden de Pago
166
Fecha de Orden de Pago
30-05-2023
Fecha Emisión Cheque
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.164.615
IVA
₲ 1.368.364
Retención DNCP
₲ 53.093
Retención IVA
₲ 41.509
Retención Renta
₲ 410.509
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK COLORS S:R:L
RUC
80047085-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227411
Monto Contrato
₲ 15.052.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.669.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.164.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424583
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para impresoras
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil