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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0103859
Nro. de Timbrado
16088422
Monto de la Factura
₲ 2.055.000
Nro. de Orden de Pago
3649
Fecha de Orden de Pago
05-12-2023
Fecha Emisión Cheque
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.989.614
IVA
₲ 186.818
Retención DNCP
₲ 7.473
Retención IVA
₲ 56.045
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233323
Monto Contrato
₲ 2.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.053.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.989.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428503
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DE LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria