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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090229
Nro. de Timbrado
15906297
Monto de la Factura
₲ 3.273.700
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
27-03-2023
Fecha Emisión Cheque
27-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.080.701
IVA
₲ 297.609
Retención DNCP
₲ 11.547
Retención IVA
₲ 89.283
Retención Renta
₲ 89.283
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA DE SANCHEZ
RUC
877894-9
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225050
Monto Contrato
₲ 3.273.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.270.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.080.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410452
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos para equipos odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia