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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 13.476.000
Nro. de Orden de Pago
2474
Fecha de Orden de Pago
23-11-2023
Fecha Emisión Cheque
23-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.681.528
IVA
₲ 1.225.091
Retención DNCP
₲ 47.534
Retención IVA
₲ 367.527
Retención Renta
₲ 367.527
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Rosa María Amalia Talavera Rivas
RUC
3713109-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-230060
Monto Contrato
₲ 13.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.464.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.681.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425223
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS PARA EL AISP, AIG Y DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac