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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000026
Monto de la Factura
₲ 27.298.700
Nro. de Orden de Pago
1592
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.896.415
IVA
₲ 2.481.000
Retención DNCP
₲ 95.297
Retención IVA
₲ 744.510
Retención Renta
₲ 992.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 545.974
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-235664
Monto Contrato
₲ 27.298.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.274.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.896.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COLCHONES Y CONOS DE VIENTO PARA LA DIRECCION DE AEROPUERTOS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac