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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018165
Monto de la Factura
₲ 226.200
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
20-02-2024
Fecha Emisión Cheque
20-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.818
IVA
₲ 20.564
Retención DNCP
₲ 790
Retención IVA
₲ 6.169
Retención Renta
₲ 8.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-226903
Monto Contrato
₲ 14.883.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.531.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.757.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429221
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFE EN MAQUINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac