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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001115
Monto de la Factura
₲ 81.100.000
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.801.000
IVA
₲ 7.372.727
Retención DNCP
₲ 283.113
Retención IVA
₲ 2.211.818
Retención Renta
₲ 2.949.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.784.200
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICA Y SERVICIOS S.A.
RUC
80050464-0
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-235749
Monto Contrato
₲ 81.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.029.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.801.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425506
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac