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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002864
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
766
Fecha de Orden de Pago
07-05-2024
Fecha Emisión Cheque
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.025.200
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 3.840
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-235082
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.396.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.170.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425436
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac