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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006154
Monto de la Factura
₲ 49.723.004
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
22-02-2024
Fecha Emisión Cheque
22-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.498.061
IVA
₲ 4.520.273
Retención DNCP
₲ 17.358
Retención IVA
₲ 1.356.082
Retención Renta
₲ 1.808.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-231563
Monto Contrato
₲ 188.869.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.679.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.498.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433405
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENARADOR HIDROGENO DEL AISP DMH - DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac