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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
15-01-2024
Fecha Emisión Cheque
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.359.999
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 209.455
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.560.000
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-233122
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.947.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.359.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432503
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MESAS PARA AULAS DEL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac