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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
2118
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.364
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.000
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-229193
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.008.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.528.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430961
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORA PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac