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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007870
Monto de la Factura
₲ 43.050.000
Nro. de Orden de Pago
2102
Fecha de Orden de Pago
22-09-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.380.007
IVA
₲ 3.913.636
Retención DNCP
₲ 151.849
Retención IVA
₲ 1.174.091
Retención Renta
₲ 1.174.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 132.000
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-228993
Monto Contrato
₲ 43.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.012.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.380.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425235
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac