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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001416
Monto de la Factura
₲ 15.900.000
Nro. de Orden de Pago
325
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.818.800
IVA
₲ 1.445.455
Retención DNCP
₲ 55.505
Retención IVA
₲ 433.637
Retención Renta
₲ 578.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-234667
Monto Contrato
₲ 67.050.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.852.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.550.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432940
Nombre de la Licitación
AUDITORIA DE RE CERTIFICACION Y SEGUIMIENTO EN LA NORMA ISO 9001 REVISION 2015 DEL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac