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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 18.490.833
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.233.455
IVA
₲ 1.680.985
Retención DNCP
₲ 64.550
Retención IVA
₲ 504.296
Retención Renta
₲ 672.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BUREAU VERITAS PARAGUAY S.R.L
RUC
80037706-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-235596
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.448.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.013.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425491
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE AUDITORIA PARA RE - CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION D ECALIDAD ISO 9001: 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS AERONAUTICOS DE LA DIRECCION DE AEROPUERTOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac